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安全生产责任落实处置方案

第一章责任主体与岗位清单

1.1企业级责任主体

序号

主体名称

法定职责

对应条款

年度考核权重

否决项

1

董事会

安全战略决策、预算审批

安全生产法第二十条

30%

死亡事故≥1起

2

总经理

建立责任体系、签发年度目标

安全生产法第二十一条

40%

重大隐患未按期整改

3

安全总监

监督体系运行、事故调查

安全生产法第二十三条

50%

瞒报谎报事故

1.2部门级责任主体

序号

部门

核心职责

关键指标

考核频次

问责红线

1

生产部

工艺风险识别、作业许可

误操作0起

月度

未经许可动火

2

设备部

完好率≥98%、泄漏0起

月度

关键设备失修

3

人事部

三级教育覆盖率100%

季度

未持证上岗

1.3岗位级责任主体

岗位名称

责任描述

履职工具

日常记录

不履职后果

班组长

班前风险口述确认

风险确认APP

电子日志

扣当月绩效50%

操作工

巡检打卡、参数记录

防爆终端

5分钟/点

一次漏检待岗3天

维修工

能量隔离上锁

锁具站

照片水印

未上锁停工学习

第二章风险分级与责任映射

2.1风险矩阵

风险等级

可能性

严重性

责任岗位

责任领导

资金上限

整改时限

重大（红）

很可能

死亡≥3人

安全总监

总经理

500万元

立即停产

较大（橙）

可能

重伤≥2人

部门经理

分管领导

100万元

7日

一般（黄）

偶尔

轻伤≥1人

班组