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(2026版)“小金库”自查报告

根据《关于开展2026年度“小金库”专项自查工作的通知》（XX〔2026〕XX号）要求，我单位于2026年3月10日至4月15日组织开展了覆盖全系统所有内设机构、下属事业单位及控股企业的“小金库”专项自查工作，通过强化组织领导、明确自查范围、细化检查流程、严格责任落实，确保自查工作不留死角、不走过场，现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

（一）强化组织领导，压实工作责任

为确保自查工作顺利开展，我单位第一时间成立了以党委书记、主任XXX为组长，党委委员、副主任XXX、纪委书记XXX为副组长，财务科、审计科、纪检监察室、办公室、各业务科室负责人为成员的“小金库”自查工作领导小组，领导小组下设办公室，设在财务科，负责自查工作的统筹协调、政策解读、资料收集及情况汇总。领导小组于3月10日召开专题部署会议，传达上级文件精神，解读“小金库”的定义、表现形式及自查要求，明确各部门职责分工：财务科负责牵头开展资金账户、会计核算的自查；审计科负责对下属单位及重点业务环节进行延伸检查；纪检监察室负责监督自查过程中的纪律执行，受理举报线索；各业务科室负责对本科室涉及的收费、资产处置、项目经费等情况进行自查。同时，与各部门负责人签订《自查工作责任书》，明确“谁自查、谁负责”，确保责任到人、任务到岗。

（二）细化自查方案，明确工作要求

结合单位实际，领导小组制