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2026年内管自查报告(3篇)

第一篇

2026年度内部管理自查工作覆盖集团总部12个职能部门、8家全资子公司及3家控股子公司，自查周期为2026年1月1日至11月30日，累计梳理制度文件217份、核查业务流程139项、抽查财务凭证4260份、访谈在岗人员312名，全面排查内部管理各环节存在的短板与风险。本次自查由集团董事会审计委员会牵头，成立以董事长为组长、总经理与财务总监为副组长的自查工作领导小组，下设制度建设、财务管控、生产运营、人力资源、风险合规、信息化管理6个专项工作组，每个工作组由1名总部部门负责人任组长，配备3-5名专业人员，明确各工作组的职责分工、核查范围与时间节点，确保自查工