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- 2026-07-07 发布于广东
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会计主管面试题(某大型央企)试题集详解
面试问答题（共25题）
第一题
在过往的工作经历中，您是否遇到过发现会计核算系统或流程中存在潜在内部控制缺陷的情况？请具体描述您发现该缺陷的过程、评估其可能产生的风险以及您提出和推动改进措施的整个流程，同时说明最终结果如何。请在回答中尽量使用专业术语，并体现您的管理职能。
答案：
在我之前担任财务副经理的职位上，我们公司的年度外部审计过程中发现了一个关键流程的内部控制缺陷。具体来说，涉及采购到付款流程中的请购审批环节。外部审计师指出，基于对过去2-3年的采购订单、请购单和付款单的抽样检查，发现有15%（100余条）的付款申请缺少了有权限的部门主管签字审批
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