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2027年度企业经营预算编制与规划方案

2027年度企业经营预算编制与规划以国家宏观经济走势、行业发展周期及公司“十四五”收官阶段战略目标为核心依据，坚持“稳大盘、挖增量、控冗余、提韧性”的核心原则，采用零基预算与季度滚动预算结合的编制方法，明确全业务线经营目标、管控标准与考核规则，具体内容如下：

一、2027年度核心经营目标

结合2026年预计完成业绩（营收42.6亿元、净利润2.13亿元、净资产收益率6.8%、毛利率22.5%），2027年核心经营目标设置如下：总营收48.99亿元，同比增长15%；归母净利润2.77亿元，同比增长30%；净资产收益率提升至8.2%；综合毛利率提升1.2个百