2025年ISO、BRC内审表 空表.xlsxVIP

内审检查表

编号：QR-QP05-03

部门：管理层审核日期： 审核员：

条款 审核内容 审核情况 符合（Y/N）

F4.1

H、Q4.3 是否在文件中规定了食品及安全管理体系的范围，包括其边界和适用性。

F4.2

H、Q4.4 组织应按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进食品安全及质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。

H2.2

B1.1.8 是否对相应的法律法规等进行识别确保合规性并保留记录

B1.1F5.1 高级管理层承诺与不断改善

B1.1.1F5.2.1F5.2.2Q5.2H2.4.1 公司是否制定食品安全质量方针，是否经总经理签字并向全员进行传达。

B1.1.2H2.3 是否制定开发和不断改进食品安全和质量文化的计划，按照计划实施并评估

B1.1.3F6.2F7.3

Q6.2

H2.4.2 建立公司质量目标并分解到各个部门，并传达到相关员工，员工是否清楚本部门质量目标。是否定期对质量目标进行汇总并向管理层汇报。

B1.1.4F9.3

Q9.3H5.4 最高管理者是否每年度进行了管理评审，管理评审的输入内容是否全面，是否对管理评审的输出进行跟踪验证。检查各项会议记录是否齐全，包括管理评审计划、会议签