2026年各部门管理体系目标、指表分解表.xlsxVIP

2026年各部门质量管理体系目标、指标分解表

文件编号：W/SH-PJ0-011

序号 体系标准及目标范围 过程名称 项目 目标 监控部门 监控周期 计算方式 目标实施主要措施 备注

1 IATF16949/ISO9001 C1合同评审 合同评审率 100% 销售部 月 已评审合同/需评审合同*100% 1、评审客户出货要求；2、评审相关违规和争议内容处理方法；3、全面评审本公司满足合同要求的能力；4、建立产品要求评审表及产品合台账。

2 IATF16949 C2制造过程设计开发 PSW提交及时率 100% 品质技术部 年 PSW提交日期前于客户要求日期的次数/需改进项目的总数*100% 1、制定APQP计划；2、跟进过程开发进度；3、制定PSW提交统计表；4、制定开发计划实际日期统表及跟进记录。

3 过程开发计划达成率 品质技术部 季 实际开发计划日期/开发计划日期*100%

4 IATF16949 C3产品制造 造粒良品率（扩散板） ≥99.5% 造粒车间 月 良品总数/生产总数*100% 1、人员配置，技能培训，熟手传帮带，岗位职责，品质意识，班组执行，落实与考核。

2、机器设备与模具辊筒，日常点检、维护、保养、检修、记录，适量备件；航车、叉车、中央空调、水、电、气等常做检查，确认与报修；

3、物料和母粒，标示