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关于加强合同履约风险管控的通知

总则

明确管理目标与原则

加强合同履约风险管控是提升企业管理核心竞争力的关键环节，旨在通过系统化、规范化手段，全面防范并化解合同履行过程中可能出现的违约、延期、质量瑕疵及财务损失等风险。本通知遵循依法合规、风险可控、权责对等、闭环管理的基本原则，将强化合同全生命周期管控作为核心任务，通过前置识别、过程监控、应急处置及事后复盘，构建全天候、全覆盖的风险防御体系。所有管控措施必须确保在保障企业合法权益的前提下，维持正常的生产经营秩序，促进项目高效推进与资源优化配置。

确立组织架构与责任体系

企业需根据业务特点合理设立合同履约风险管理专项机构或指定专职负责人，明确其在合同全生命周期管理中的首要职责。风控部门应建立健全跨部门协同工作机制，将风险管理责任层层分解至项目执行团队、法务支持部门及财务管理部门，形成谁签约、谁负责，谁执行、谁监管，谁审批、谁担责的责任链条。通过签署履职承诺书及建立绩效考核挂钩机制，确保各岗位人员将风险控制意识融入日常操作，明确各方在风险识别、评估、应对及总结中的具体分工，杜绝管理盲区，保障管控工作有人抓、有人管、有人担。

规范合同签订与履约流程

坚持合同作为风险源头控制的第一道防线，企业须严格遵循标准合同模板或经审核备案的授权合同范本执行，禁止在无风险隔离措施的背景下擅自变更合同核心条款。

在合同订立阶段，必须建立严格的法务审核