项目资金监管评估表.docx

项目资金监管评估表

评估维度

一级评估指标

二级评估指标

评估标准与赋分规则

分值

评估方式

佐证材料要求

得分

存在问题描述

整改建议

一、资金事前监管评估

1.1项目资金预算编制合规性

1.1.1预算编制依据充分性

完全匹配项目立项批复文件、国家/行业建设标准、地方财政支出定额，依据覆盖率100%得5分，每缺1项依据扣1分，扣完为止。

5

资料核验、对比分析

项目立项批复、预算编制说明、支出定额依据文件

1.1.2预算科目设置规范性

严格按照《政府收支分类科目》《项目支出预算管理办法》设置明细科目，无科目错配、大类混淆得5分；出现1处科目错误扣2分，扣完为止。

5

科目比对、财务人员