自然资源财务履职尽责工作自查报告.docxVIP

自然资源财务履职尽责工作自查报告

为严格落实《自然资源部关于加强财务管理工作的若干规定》《行政事业单位内部控制规范》及省、市财政部门专项督查要求，我局于202X年X月X日至X月X日，组织财务、纪检、业务科室联合开展财务履职尽责全流程自查，覆盖202X-202X年所有财务收支、专项资金管理、资产核算、政府采购等业务环节，累计核查会计凭证1246份、银行账户3个、专项资金项目27个、国有资产台账1173项，现将自查情况报告如下：

一、履职尽责核心工作开展情况

（一）财务制度建设与执行

我局严格按照财政管理要求搭建“1+N”财务制度体系，现行有效制度共16项，其中基础管理制度8项，包括《财务支出审批