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数据委托处理与供应商安全管理工具包

内部梳理、评估、记录与复核资料

数据委托处理与供应商安全管理工具包

委托事项｜责任边界｜安全要求｜检查表｜整改记录｜退出清单

适用于外包处理、系统运维、客服坐席、营销执行、数据分析、云服务、测试开发、报表加工、档案整理等由供应商受托处理数据的场景。

本资料用于企业内部完成委托事项识别、供应商准入、安全要求确认、过程检查、整改闭环和合作退出留痕。

使用原则：先确认是否属于委托处理，再锁定目的、期限、数据范围和处理方式；先完成供应商安全能力评估与合同约束，再开放数据、账号或接口；合作期间持续检查，合作结束时完成返还、删除、销毁、账号关闭和资料归档。

适用边界：本资料用于内部准备、过程记录和复核管理，不能替代法律意见、网络安全测评、行业监管审查或企业正式制度。涉及重要数据、关键信息基础设施、跨境提供、未成年人个人信息、大规模敏感个人信息等情形，应结合专项要求另行评估。

一、适用对象、使用场景与资料依据

1.适用对象

业务部门：提出委托需求，说明处理目的、业务必要性、数据范围、处理期限和日常对接安排。

采购部门：将安全能力、合规记录、保密承诺、检查配合和退出责任纳入供应商准入、续约和考核。

法务与合规部门：审阅委托处理条款、责任边界、个人信息保护要求、转委托限制和违约责任。

信息安全与IT部门：评估账号权限、接口调用、加密传输、日志审计、远程访问、漏洞