银行控工作年度计划.pdfVIP

银行控工作年度计划

最新银行控工作年度计划篇1

各位领导、各位同事：

目前，营业部出纳工作较以前有很提高，人员执行制度的

意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实

际的操作过程中也暴露出一些问题。二面就如何加强库房、提解

管理，杜绝现金差错的发生？谈谈我个人一些体会。不到之处，敬

请批评指正。

一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积

极做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库

款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用，

带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理，

发现问题，及时整改。通过日常教育，结合处罚措施，使员工防

案意识得到加强。坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管

理要求。

二是建立