制造过程审核与分层审核工具包.docxVIP

制造过程审核与分层审核工具包

审核项目·现场记录·问题分级·整改跟踪·复验销项·月报

制造过程审核与分层审核工具包

制造过程审核与分层审核工具包

审核项目·现场记录·问题分级·整改跟踪·复验销项·月报

资料用途

用于质量体系工程师、制造管理者、过程质量工程师、班组长和审核员开展制造过程审核与分层审核。文档覆盖审核策划、现场检查、问题分级、整改闭环、复验销项和月度复盘，可直接作为企业内部审核记录、过程巡检记录和问题跟踪台账的基础模板。

基础信息

项目

填写内容

适用范围

汽车零部件制造现场、关键制造过程、特殊特性控制、首末件确认、设备工装、检验测量、追溯、变更、异常处置与分层审核管理

适用岗位

质量体系工程师、过程质量工程师、制造主管、班组长、工艺工程师、设备工程师、SQE、审核员

输出成果

年度/季度审核计划、过程审核记录、分层审核记录、问题等级判定、整改计划、复验销项证据、月度审核报告

使用频次

过程审核按年度计划或项目节点执行；分层审核按班次/每日/每周/每月执行；问题整改按关闭期限跟踪

一、使用说明

1.适用对象

?需要对制造现场进行有计划、可记录、可复验审核的质量体系工程师和过程质量人员。

?需要把班组长、主管、经理层纳入现场过程确认的制造管理者。

?需要对特殊特性、关键设备、关键参数、首末件、追溯、变更和异常反应进行闭环