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银行食堂自查报告及整改措施范文

一、自查工作开展概况

为严格落实《食品安全法》《餐饮服务食品安全操作规范》及银保监会关于金融机构后勤服务安全管理的相关要求，切实保障全行1268名在职员工、237名退休人员及日常来访客户的用餐安全，堵塞食堂管理漏洞，我行于2024年3月12日-3月18日开展了食堂管理专项自查工作。本次自查由行政后勤部牵头，联合纪检监察室、风险管理部、员工代表共7人组成自查小组，采用“现场核查+台账查阅+人员访谈+抽样检测”相结合的方式，覆盖总行机关食堂1个、分行片区食堂5个、县域支行食堂8个，共14个运营食堂，核查内容包含食品安全管理、人员资质管理、食材采购存储、操作流程规范、环境卫生管控、成本核算管理、设施设备运维7大类37项具体指标，累计访谈食堂工作人员72名、用餐员工112名，抽检蔬菜、肉类、粮油等食材样本42份，全面排查食堂运营全流程风险点。

二、自查发现的主要问题

（一）食品安全制度落实不到位

1.食品安全责任体系存在疏漏：3个县域支行食堂未明确食品安全第一责任人，未签订年度食品安全责任书，2个分行食堂未制定食品安全突发事件应急处置预案，仅在行政后勤制度中笼统提及“出现问题及时上报”，无具体的事件分级、处置流程、责任划分及善后措施，应急桌面推演未按季度开展，最近一次演练时间为2023年6月，间隔已达9个月。

2.食材溯源机制执行不严格：6个食堂的食材采