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安全生产风险管控记录清单

一、总则与管控目标

本记录清单旨在构建一套系统化、标准化、可追溯的安全生产风险管控体系，通过全面识别生产经营活动中的各类危险源，运用科学方法进行风险评估，制定并落实有效的管控措施，从而将安全风险控制在可接受范围内，预防生产安全事故的发生。本清单适用于企业内部所有生产环节、作业场所、设备设施及作业活动的风险排查、分级、管控与记录工作。

风险管控工作坚持“全员参与、分级负责、动态控制、持续改进”的原则。通过建立风险清单和隐患排查治理的双重预防机制，确保每一项风险都有专人管控，每一处隐患都能及时消除。记录的完整性、准确性和及时性是衡量风险管控工作落实情况的关键指标，所有记录必须如实反映现场实际状况，不得伪造、篡改或漏记。

二、风险识别与评估机制

风险识别是风险管控的基础，必须覆盖所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动、所有作业场所内的设施设备。识别方法包括但不限于工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）和作业条件危险性评价法（LEC）。

在风险评估过程中，需综合考虑事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）以及事故发生可能造成的后果（C）。通过计算D值（D=L×E×C）将风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。不同等级的风险对应不同的管控层级和检查频次，确保资源投入与风险等级相匹配。

三、机械设施设备风险管控记