参考学习资料 能源节能评估 10101_003_增值税纳税申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）_202012_1.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

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（二）其他扣税凭证

14

其中：本期认证相符且本期申报抵扣

上期留抵税额退税

31

前期认证相符且本期申报抵扣

35

10

栏次

33

1=2+3

16

1262

18

8a

其中：海关进口增值税专用缴款书

税款所属时间：年月

期末已认证相符但未申报抵扣

一、申报抵扣的进项税额

21

5

25

税款所属时间：2020年12月01日至2020年12月31日

12=1+4+11

二、进项税额转出额

3

23

份数

加计扣除农产品进项税额

税额

其中：免税项目用

9

上期留抵税额抵减欠税

集体福利、个人消费

（三）本期用于购建不动产的扣税凭证

7

简易计税方法征税项目用

27

纳税检查调减进项税额

34

11

4=5+6+7+8a+8b

8b

15

29=30至33之和

增值税纳税申报表附列资料（二）

（五）外贸企业进项税额抵扣证明

13=14至23之和

纳税人名称：（公章）

30

代扣代缴税收缴款凭证

免抵退税办法不得抵扣的进项税额

代扣代缴税额

36

78

新疆中泰化学阜康能源有限公司

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