燃气公司2026年度内部控制自查报告.docx

燃气公司2026年度内部控制自查报告

一、自查工作开展概况

本次内部控制自查严格遵循《企业内部控制基本规范》《燃气行业安全生产规范》及上级监管部门要求，覆盖公司全部经营模块、12个职能部门、8个区域分公司、32个乡镇供气站，自查范围包括治理结构、组织机构设置、权责分配、业务流程、风险管控、内部监督、信息系统运行等全领域内容。本次自查采取“部门自查-交叉互查-重点复核”三级工作机制：各部门、分公司对照《内部控制评价指标清单》完成100%全覆盖自查，公司内控评审组对安全运营、工程建设、用户服务、财务资金4个核心高风险领域进行100%复核，累计抽查业务档案1247份、访谈关键岗位人员216人次、现场