流程异常处理操作规程.docxVIP

流程异常处理操作规程

流程异常处理操作规程

一、（1）流程异常的定义与分类是建立操作规程的基础。流程异常是指在业务流程执行过程中出现的偏离预期目标或标准操作路径的情况。根据异常来源可分为内部异常与外部异常，内部异常包括系统故障、人为操作失误、数据错误等，外部异常则涵盖供应链中断、政策变更、自然灾害等因素。根据异常影响程度可分为轻微异常、一般异常与严重异常，轻微异常指对流程整体影响较小且可快速修复的问题，一般异常可能导致局部流程停滞但可通过备用方案解决，严重异常则会造成整个业务链条中断甚至引发重大损失。明确异常的分类有助于后续制定针对性的处理策略，避免一刀切式的应对方式导致资源浪费或处理不