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内部审计方案实用模板与操作指南.pdf

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    内部审计方案

    内部审计是企业任命的审计人员对企业一定时期内的财务收支

    及其效益从真实、合法、效益三方面进行审查和评价的活动，目的

    的审批人签字必要时可以拿给审批人自己检查签字是否却为其亲笔签字防止虚假模仿签字审批选择几笔赊销了解客户的信用情况确定是否符合企业的赊销政策检查审批人的审批是否符合既定政策以及审批人的审批权限是否恰当将仓库的出库记录发运凭证与销售单核对顺逆两

    是加强企业内部管理和控制，挖掘内部潜力

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