后勤保障管理办法细则.docx

后勤保障管理办法细则

一、办公物资与固定资产管理细则

1.1办公易耗品管理

1.1.1采购计划：各部门每月25日前提交下月易耗品需求清单，由后勤部门汇总后，通过定点供应商集中采购；单次采购金额5000元以下由后勤主管审批，5000-20000元由分管后勤领导审批，20000元以上报总经理办公会审批。

1.1.2领用标准：中性笔、签字笔每人每月限领2支，笔记本每人每季度限领1本，打印纸按部门月均用量核定（人均每月不超过5包A4纸）；特殊岗位（如文印室、客服部）可根据实际需求上浮30%，需提前提交申请并经后勤主管确认。

1.1.3库存管理：易耗品仓库每月28日盘点，账实相符率需达100%；