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国有企业资产整合并购实施方案

为落实集团“主业聚焦、提质增效”战略部署，加快构建“核心制造+配套服务”的产业格局，通过并购整合优化资源配置，提升集团核心竞争力，特制定本实施方案。

一、整合并购的战略定位与量化目标

（一）战略定位

本次整合并购以集团高端装备制造主业为核心，瞄准西南地区配套零部件制造标的企业，通过100%股权并购实现“产能互补、渠道共享、技术协同”，打造国内领先的装备制造产业集群，破解集团西南区域产能不足、渠道覆盖薄弱的瓶颈，同时提升产业链上下游的掌控力，降低供应链成本。

（二）量化目标

1.规模增长目标：并购完成后，集团总资产突破50亿元，年营业收入达到22亿元，较并购前增长37.5%；市场占有率从当前的12%提升至18%，进入国内装备配套零部件行业第一梯队。

2.效益提升目标：并购后标的企业净资产收益率从3.8%提升至6.2%，集团整体资产负债率控制在62%以内，年节约供应链成本1200万元以上。

3.协同价值目标：实现标的企业产能与集团高端产品的精准匹配，产能利用率从72%提升至90%；共享5项核心专利技术，联合研发2款高端零部件产品，预计2025年新增营收3.2亿元。

二、标的企业遴选与尽职调查体系

（一）标的企业遴选标准

严格遵循“主业契合、资产优质、协同显著”的原则，设定以下遴选指标：

1.主业契合度：标的企业80%以上业务与集团高端装备配套零部件