质量管理体系文件评审工具包：制度清单、版本控制、缺口分析与修订记录.docx

文件可用性评审｜清单·版本·缺口·修订·关闭

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质量体系文件可用性评审｜从“文件齐全”到现场一致、证据可追溯

质量管理体系文件评审工具包

制度清单、版本控制、缺口分析与修订记录

下载后第一步｜质量经理先到第6页确定本轮评审触发、范围、准则与交付物，再到第8页建立“受控源—责任人—使用地点”清单。不要先批量改编号，也不要把“已培训”当成文件有效。

文件失控最危险的时刻，不是“缺一份制度”

高压通常发生在内审前、客户要求变化后或系统切换时：受控库里是新版，现场还在用旧版；程序写着纸质签批，实际系统已改成电子放行；表单看似完整，却没有承