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云平台信息安全审计制度

一、总则

（一）目的与依据

为规范公司云平台信息安全审计工作，及时发现并防范云平台运行过程中的安全风险，保障云平台承载业务的连续性、数据的完整性、保密性和可用性，依据国家相关法律法规及公司内部信息安全管理规定，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有云平台（包括但不限于公有云、私有云、混合云）的规划、建设、运维、使用及废弃等全生命周期的信息安全审计活动。公司内部所有涉及云平台管理、使用、开发、运维的部门及人员均须遵守本制度。

（三）审计原则

云平台信息安全审计工作应遵循独立性、客观性、系统性、保密性和合规性原则。审计活动不受其他部门或个人的非法干预，审计过程应基于充分的证据，审计结论应客观公正。

二、组织与职责

（一）审计领导机构

公司信息安全委员会（或指定的高级管理层）作为云平台信息安全审计的领导机构，负责审批审计计划、决策重大审计事项、协调解决审计过程中的重大问题，并保障审计资源的投入。

（二）审计执行部门

公司内部审计部门（或指定的信息安全审计团队）是云平台信息安全审计的执行部门，具体职责包括：

1.制定和修订云平台信息安全审计制度及相关操作规程。

2.根据公司整体风险状况和业务发展需求，编制年度、季度或专项云平台信息安全审计计划。

3.组织实施云平台信息安全审计项目，收集审计证据，编制审计工作底稿。