交付经理的作业指导书.docxVIP

交付经理的作业指导书

1.项目启动阶段作业规范

1.1核心任务

完成项目stakeholder识别、职责分工、初始风险排查及启动会召开，明确项目目标与约束条件，确保所有参与方达成共识。

1.2操作流程

1.Stakeholder识别与分类：通过「权力-利益矩阵」对所有相关方进行分类管理，具体策略如下：

高权力高利益方（如客户决策人、公司项目Sponsor）：重点密切管理，每两周同步1次项目进度、风险及需求变更情况；

高权力低利益方（如客户行政对接人、公司财务专员）：保持定期告知，每月同步1次项目核心节点与预算使用情况；

低权力高利益方（如客户终端用户、公司测试团队）：随时咨询反馈，每周同步1次需求落地细节与问题改进情况；

低权力低利益方（如公司后勤支持、客户合作供应商）：定期通报，每季度同步1次项目整体进展。

2.职责分工与授权：输出「RACI责任分配矩阵」，明确各角色的负责（R）、审批（A）、咨询（C）、告知（I）职责，核心角色包括：

交付经理（R/A）：负责项目全流程管控，审批项目计划、变更申请；

客户对接人（R/C）：负责需求传递、内部协调，咨询需求落地细节；

开发负责人（R）：负责开发任务分配、进度跟踪；

测试负责人（R）：负责测试计划制定、缺陷管理；

项目Sponsor（A）：审批重大变更、资源调配申请。

3.初始风险识别：组织核心团队填写「初始风