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卫健系统事业单位内控管理制度.docx

卫健系统事业单位内控管理制度.docx

    卫健系统事业单位内控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、内控目标 6

    三、内控原则 8

    四、组织架构 11

    五、职责分工 14

    六、岗位设置 18

    七、授权审批 21

    八、预算管理 23

    九、收支管理 27

    十、资产管理 31

    十一、采购管理 33

    十二、合同管理 36

    十三、项目管理 38

    十四、资金管理 39

    十五、票据管理 41

    十六、债务管理 44

    十七、往来管理 48

    十八、人员管理 51

    十九、信息管理 53

    二十、考核评价 56

    二十一、整改落实 58

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