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洗浴中心经理年度履职报告

一、202X年度核心经营指标完成情况

全年围绕公司下达的经营目标，细化任务拆解、强化过程管控，各项指标均超额完成，具体如下：

1.营收指标：全年目标营收1280万元，实际完成1427.2万元，完成率111.5%，同比202X-1年增长22.3%。分板块看：门票收入目标420万元，实际完成468.3万元，完成率111.5%；助浴、推拿、康养等技师项目收入目标520万元，实际完成603.2万元，完成率116%，占总营收比重42.2%，为核心增长极；餐饮及周边商品销售收入目标180万元，实际完成194.4万元，完成率108%；VIP包厢、过夜等增值服务收入目标100万元，实际完成112.7万元，完成率112.7%；储值卡沉淀收入目标60万元，实际完成48.6万元，主要因本年度提高了储值卡消费抵扣比例，拉动后续消费的效应高于预期。全年累计接待客户18.7万人次，同比增长18.2%，日均接待512人次，高峰日最高接待1287人次。

2.效益指标：全年总营业成本909.8万元，成本率63.75%，同比下降3.2个百分点，低于年度预算管控阈值。其中人力成本458.1万元，占营收比重32.1%，低于年初设定的34%管控目标；能耗成本128.4万元，占营收比重9%，同比下降12.7%，核心源于3月完成空气能热水系统替代燃气锅炉改造，全年节约燃气费用21.3万元，同步完成