公司财务审计岗2026年上半年内部审计工作总结.pptxVIP

2026/06/27公司财务审计岗2026年上半年内部审计工作总结汇报人：财务审计部

目录上半年工作概况审计项目执行情况主要审计发现与风险揭示问题整改与跟踪落实审计成效与价值贡献存在不足与改进方向下半年工作计划01020304050607

上半年工作概况01

审计工作总体目标与定位以风险为导向，以合规为底线，以增值为目标，全面履行内部审计监督职能风险防控识别并评估公司财务活动中的重大风险点，提出防控建议合规保障确保财务活动符合国家法律法规及公司内部制度要求效率提升通过审计建议推动流程优化，提升财务管理效率价值创造从审计视角为管理层决策提供数据支持和专业建议

审计资源配置与团队建设8人审计团队规模12次上半年新增培训注册会计师3人中级会计师4人制度修订5项复核机制三级人员配置审计团队共8人，其中注册会计师3人，中级会计师4人上半年新增培训12次，涵盖新会计准则、审计信息化工具应用等制度建设修订完善《内部审计工作手册》《审计项目质量控制办法》等制度5项建立审计项目质量复核机制，实行三级复核制度

审计项目执行情况02

审计项目完成情况总览审计类型计划数量完成数量完成率发现问题数常规财务审计6项6项100%28个专项审计4项4项100%15个经济责任审计2项2项100%7个工程项目审计3项3项100%12个合计15项15项100%62个

常规财务审计执行情况覆盖6家下属单位，审计资金总额1