水务集团2026秋季内部控制管理制度.docx

水务集团2026秋季内部控制管理制度

一、内部控制总则

（一）制度适用范围

本制度适用于XX水务集团有限公司（以下简称“集团”）及全资子公司、控股子公司、分公司（以下统称“下属单位”）所有经营管理活动，涵盖原水供应、净水生产、管网输配、污水处理、中水回用、水务工程建设、给排水设备销售安装全业务链条，覆盖集团及下属单位所有部门、岗位和员工。

（二）内部控制目标

1.合规目标：确保集团所有经营活动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国安全生产法》《水污染防治法》《企业内部控制基本规范》及水务行业监管要求，2026年全集团合规检查不合格率控制在0.5%以内，重大合规风险事件发生率为0。

2.