原创力文档公司信用内控管理方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 4
二、管理目标 8
三、适用范围 9
四、职责分工 10
五、信用治理原则 13
六、组织架构 15
七、信用信息采集 17
八、信用信息核验 18
九、信用评级管理 21
十、信用限额管理 23
十一、授信审批管理 25
十二、账款回收管理 26
十三、风险预警机制 28
十四、异常识别处理 29
十五、信用复评机制 32
十六、争议处置流程 33
十七、授权与审批控制 36
十八、信息系统管理 38
十九、档案管理 40
二十、
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