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风险管理程序

文件编号：QAP-003版 次：A/0

生效日期：2025-04-01

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审核： 日期：

批准： 日期：

文件编号﹕QAP-003

版次﹕A/0

风险管理程序

页次﹕第1页，共7页

生效日期﹕2025-04-01

版 本 变 更 历 史

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变更内容简单描述

生效日期

A/0

新发行

2025/04/01

文件编号﹕QAP-003

版次﹕A/0

风险管理程序

页次﹕第2页，共7页

生效日期﹕2025-04-01

1.0目的

建立风险管理体系，确保我司在生产经营时对各种风险进行有效识别和评估，以便根据评估结果制订应急预案及商业风险防范业务持续计划,达到回避风险和降低损失的目的。

2.0范围

适用于公司所有部门和流程。

职责

总经理负责最高管理层定期对战略决策中存在的风险进行识别和评估，并针对企业发展战略中的风险组织制定应急对策。

业务部负责适时对引起市场波动的风险进行识别和评估，并针对可能引起市场波动的风险制定应急对策；

品管部经理负责对物料供应过程中的风险进行识别和评估，并针对可能引起供应中断或延误的风险制定应急对策；负责对制造过程中的风险进行识别和评估，并针对可能引起生产中断或延误的风险制定应急对策；

人力资源经理负责对人力资源紧缺、集体辞职等风险进行识别和评