不合格品管制流程范本.xlsVIP

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Sheet2

Sheet1

XXX公司

作业指导书

制定日期

版本

三阶档

FA作业管制办法

编号

WI-QA-033

A/0

1.异常程度的定义：

异常程度

定义

A

重大异常

品质和环境管理物质异常均属之

B

严重异常

给客户生产造成一定影响而被客户提出正式抱怨、严重影响内部制程生产（如停线、待线）、影响成品功能之异常

C

一般异常

不良率超标，但不影响内部制程生产或可以通过一些临时措施加以解决的异常（即排除A/B类异常），具体如下：

进料

尺寸不良不可接受、外观不良经评估影响外观及后制程

后制程

外观不良＞1%；尺寸不良＞0.8%；

出货

抽检不良率＞0.5%

客退

客退品中某不良项目的客退品数量占该产品总客退数的8%以上

D

轻微异常

不良率控制在目标内，但认为对内部产品品质管理带来一定的障碍，需要进行长期持续改良的异常或潜在问题点，需要对策预防（即排除A/B/C类异常），具体如下：

异常跑MRB单时，品保主管直接裁决特采

制程不良≤1.5%；制程发现原物料不良≤1%而＞0.5%

客退品中某不良项目的客退品数量占该产品总客退数的5%以下

2.原因分析层面的定义：

原因分析层面

表面原因

从品质管控程序上分析，导致异常流至被发现工序的上一个管控工序或动作

直接原因

直接导致异常产生的工序或动作

根本原因

影响作业工序或动作产生品质异常问题的相关因素，如人