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内审检查表最高管理者

一、战略与决策审查

1.最高管理者是否组织制定、评审和批准了与组织宗旨和战略方向相一致的质量方针，并确保其满足适用要求，在组织内得到沟通、理解和应用，且为持续适宜性进行定期评审？

审查证据：质量方针文件，方针评审记录，管理层会议纪要，员工访谈记录，方针宣贯材料。审查证据：质量方针文件，方针评审记录，管理层会议纪要，员工访谈记录，方针宣贯材料。

审查要点：方针内容是否与组织战略、内外部环境及风险机遇相契合；是否包含对满足要求和持续改进的承诺；是否已通过有效方式传达至各层级员工并被理解；是否定期（如管理评审时）评估其持续适宜性。审查要点：方针内容是否与组织战略、内外部环境及风险机遇相契合；是否包含对满足要求和持续改进的承诺；是否已通过有效方式传达至各层级员工并被理解；是否定期（如管理评审时）评估其持续适宜性。

2.最高管理者是否基于组织的内外部环境分析（如SWOT、PEST分析等）、相关方需求和期望，建立、实施并保持了清晰、可衡量、具有挑战性的质量目标？

审查证据：战略规划文件，内外部环境分析报告，相关方需求与期望清单，公司级及部门级质量目标文件，目标实现情况统计与分析。审查证据：战略规划文件，内外部环境分析报告，相关方需求与期望清单，公司级及部门级质量目标文件，目标实现情况统计与分析。

审查要点：目标是否与方针保持一致并支持战略实现；是否在相关职能、层次和过程得