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管理者代表内审表

一、内审目的与范围

本次内部审核旨在全面评估公司管理体系运行的符合性、有效性和持续改进情况，确保其与GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015等标准要求以及公司自身方针、目标、程序及法规要求保持一致。审核范围覆盖公司管理层、各职能部门及生产现场，涉及质量管理体系、环境管理体系相关过程的所有活动。重点审核管理层在体系策划、资源提供、方针目标管理、管理评审及持续改进方面的职责履行情况。

二、审核依据

1.公司现行有效的管理体系手册、程序文件、作业指导书及记录表单。

2.适用的国家法律法规、行业标准及客户特定要求。

3.GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》及GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》。

4.公司制定的年度质量与环境目标、指标及管理方案。

5.以往内审、外审发现的不符合项报告及纠正措施实施记录。

6.管理评审输出决议及改进决策。

三、审核发现详述

（一）领导作用与战略方向评估

1.组织环境与相关方需求理解：

审核确认，公司最高管理层已组织进行了系统的内外部环境因素分析与相关方需求及期望的识别，并形成了《组织环境与相关方需求分析报告》。报告内容较为全面，涵盖了市场趋势、技术发展、法规变化、