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《国企内控风险排查专项工作方案》

为深入贯彻落实全面风险管理理念，全面提升企业内部控制体系的有效性，防范化解重大经营风险，确保国有资产保值增值和企业高质量发展，结合当前外部监管要求及企业内部管理实际，特制定本专项工作方案。

一、总体要求与工作目标

（一）指导思想

以防范化解重大风险为导向，以合规管理为基础，以规范流程和消除盲区为重点，坚持全面覆盖与突出重点相结合、制度梳理与流程优化相统一、立足当前与着眼长远相协调的原则。通过系统性、穿透式的内控风险排查，切实查摆企业在治理、运营、财务、合规等关键环节的薄弱点，堵塞管理漏洞，夯实管理基础，构建“不能违、不敢违、不想违”的内控防线。

（二）工作目标

1.摸清风险底数：全面梳理企业各业务领域、关键环节的内部控制现状，识别潜在的内控设计缺陷与执行偏差，建立完备的内控风险隐患台账。

2.堵塞管理漏洞：针对排查出的内控缺陷，深入剖析成因，制定针对性、可操作的整改措施，做到立行立改、举一反三，彻底消除重大风险隐患。

3.优化内控体系：以此次排查为契机，推动内控制度体系的废改立工作，打破部门壁垒，优化业务流程，实现内控体系与企业经营管理的信息化、深度融合。

4.形成长效机制：完善风险监测预警机制和违规追责机制，强化内控文化培育，使内控要求内化于心、外化于行，全面提升企业抗风险能力。

二、组织架构与职责分工

为确保专项工作有序推进，成立内控风险排