数据资源确认、成本归集与审计取证底稿执行工具包.docx

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数据资源确认、成本归集与审计取证底稿执行工具包·PAGE

PRACTICALEXECUTIONWORKPACK/数据资产管理

数据资源确认、成本归集与审计取证底稿执行工具包

独立任务、领域控制点、可填写底稿、案例与复盘闭环

买家任务：把数据资源识别、权属核验、成本归集、可计量判断和审计证据串成可复核底稿

适用对象

使用边界

任务Owner、执行人、复核人和需要交接证据的协同角色。

本产品用于组织事实、判断、行动和证据；应结合合同、法律、技术规范、属地要求及企业授权使用。

完成定义

每一项重要事项都有事实、责任、时限、结果、证据与关闭判断；未