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工会财务风险防控实施设计.docx

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    工会财务风险防控实施设计

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、组织职责 5

    三、岗位分工 6

    四、预算管理 10

    五、资金管理 12

    六、收支控制 14

    七、往来管理 17

    八、项目管理 18

    九、采购管理 19

    十、授权审批 22

    十一、流程控制 24

    十二、信息系统控制 27

    十三、内部监督 29

    十四、风险识别 33

    十五、风险评估 34

    十六、风险预警 37

    十七、应急处置 39

    十八、整改闭环 40

    十九、培训考核 41

    二十、附则 44

    总则

    （一）指导思想与基本原

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