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国企财务内控管理制度.docx

国企财务内控管理制度.docx

    国企财务内控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、组织架构与职责 7

    三、财务内控目标 14

    四、内控原则与要求 16

    五、预算管理 18

    六、资金管理 20

    七、收入管理 22

    八、成本费用管理 23

    九、资产管理 26

    十、融资管理 29

    十一、投资管理 31

    十二、担保管理 34

    十三、采购管理 37

    十四、合同管理 40

    十五、项目管理 44

    十六、工程管理 48

    十七、票据管理 52

    十八、税务管理 53

    十九、财务报告管理 57

    二十、考核与奖惩 59

    二十一、

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