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国企采购全流程风险管控管理方案.docx

国企采购全流程风险管控管理方案.docx

    国企采购全流程风险管控管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、适用范围 6

    三、管理目标 7

    四、组织职责 9

    五、采购原则 10

    六、需求管理 12

    七、预算控制 13

    八、计划编制 15

    九、供应商准入 17

    十、资格审核 21

    十一、采购方式 23

    十二、招标组织 27

    十三、文件编制 30

    十四、评审控制 31

    十五、合同管理 33

    十六、履约监督 35

    十七、验收管理 37

    十八、付款控制 38

    十九、档案管理 40

    二十、信息管理 43

    二十一、内控机制 46

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