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县融媒体中心执行“三重一大”制度不规范问题整改的自我评价

第一章问题溯源：从“三重一大”偏差到风险敞口

1.1事件回放

2023年4月—10月，县融媒体中心党组会议、编委会、经营班子会共研究“三重一大”事项27项，其中20项存在程序倒置、记录缺失、标准模糊、后评估缺位四类问题。具体表现为：

①500万元高清转播车采购项目先签合同后补议；

②与某技术公司三年1200万元云服务项目未履行比价程序；

③中层干部竞聘方案会上临时动议，无酝酿环节；

④大额资金支付未执行“双签字”，财务负责人单独放行；

⑤党委会记录使用活页纸，会后未编号归档，3个月后已无法还原表决过程。

1.2风险映射

上述偏差导致廉政风险、舆论风险、财务风险、法律风险四重叠加。省审计厅2023年11月专项审计指出“县融媒体中心存在重大决策倒置风险，可能形成国有资产流失隐患”，被县委巡察办列为“回头看”重点单位。

1.3根因剖析

（1）制度层面：沿用2018年版《县广播电视台“三重一大”制度》，未随媒体融合改革同步迭代，对“经营性大额采购”“IP版权合作”“新媒体账号股权合作”等新业务无界定。

（2）流程层面：决策链条被“技术口+财务口”双线并行架空，技术部门以“时效”为由倒逼党组会追认。

（3）文化层面：重业务轻程序，记者出身干部占比68%，“抢新闻”思维迁移到决策场景，习惯“先干再说”。

（4）工具层面