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2026年内部审计实施计划

2026年内部审计工作严格锚定集团“降本增效、合规守底、价值增值”年度核心战略，以集团2025年末合并营收127亿元、下辖17家全资子公司、6家控股经营主体的全业态运营实际为基础，统筹配置19名专职内部审计人员，其中注册内部审计师7人、注册会计师5人、注册风险管理师3人、数字化运维与工程审计专属人员各2名，覆盖财务、运营、工程、法务、信息安全5个专业条线。全年审计计划总工时34200人时，配套审计专项预算总额218.7万元，核心目标包括：实现所有核心经营主体审计覆盖率100%，较2025年的72%覆盖率提升28个百分点；风险预警响应时长从2025年的72小时压缩至2