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2026信贷人员自查报告(3篇)

第一篇

按照《XX银行2026年度信贷合规专项排查工作方案》要求，本人作为XX支行对公信贷岗客户经理，严格对照监管部门“三个办法一个指引”、行内信贷业务全流程管理规范、廉洁从业相关规定，对2024年1月至2026年6月本人牵头经办及参与协办的127笔、合计余额38.72亿元对公信贷业务开展全维度自查，业务范围覆盖流动资金贷款72笔21.3亿元、固定资产贷款12笔12.4亿元、普惠小微企业贷款34笔2.02亿元、供应链融资9笔3亿元，排查维度涵盖贷前调查、贷中审查、贷后管理、廉洁从业四大模块，累计梳理档案材料127套、交叉验证交易凭证4200余份、对接行内风险系