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2026年互联网企业采购合同管理规范制度

为规范全集团及下属17家控股子公司采购合同全生命周期管理，适配《中华人民共和国数据安全法》2025年修订条款、《生成式人工智能服务合规管理细则》《互联网企业跨境数据流动安全评估规范》等最新监管要求，结合2026年集团业务涉及的云算力采购、SaaS工具采购、IP内容采购、AI训练数据外包采购、数字化营销服务采购等核心品类的专属特性，全面规避合同履约风险、数据合规风险、知识产权纠纷风险，特制定本管理规范制度，所有涉及集团资金支出且单笔金额超过2000元的采购类交易，均需严格按照本制度要求执行。

本制度覆盖采购需求提报、供应商资质核验、文本草拟、磋商谈判、多级审核、电子/纸质签署、履约动态跟踪、变更处置、归档留存、到期销毁全12个流程节点，所有环节全部接入集团2025年上线的采购协同智能管理系统，实现全流程可溯源、全数据可交叉核验，无任何人工审批漏项。

一、管理组织与权责划分

集团设立跨部门的采购合同管理专项工作组，各岗位权责边界明确，无交叉管理空白区：第一层级为采购管理中心，作为合同全流程的牵头责任部门，负责牵头完成供应商资质初筛、条款磋商、履约跟踪、到期续约评估等全流程执行工作，专项设置AI采购合同评审岗2名，专职对接所有涉及生成式AI服务、大模型训练数据相关的采购合同前置核验工作，确保AI相关采购条款符合国家最新监管要求；第二层级为协同审核