ISO22163：2023过程与条纹对照表.xlsxVIP

附件四：ISO22163:2023过程与条纹对照表

序号 过程类别 对应条款 过程名称 过程所有者 该过程支撑性文件 对应文件编号 PI 计算公式 考核周期 统计部门 备注

1 MP1 4.3、4.4、5、6.2、6.3 体系策划过程 管理手册 - - - -

2 MP2 4.1、4.2

4.1.1 经营计划 组织环境与相关方需求管理程序 - - - -

中长期经营计划管理程序 - - - -

3 MP3 9.2 内部审核 内部审核控制程序 内审不符合项及时整改率=100% 内审不符合项及时整改数/内审不符合项总数*100% 年度 质量管理部

4 MP4 9.4 过程评审 过程评审控制程序 - - - -

5 MP5 9.3 管理评审 管理评审控制程序 管理评审决议有效完成率≥90% 管理评审决议完成数/管理评审决议总数*100% 年度 质量管理部

6 MP6 9.1.1.1、9.1.3

10.1、10.2、10.3 数据分析与持续改进 纠正措施控制程序 纠正措施及时有效完成率≥90% 纠正措施及时完成数/纠正措施总数*100% 季度 相关部门

数据分析与持续改进控制程序 数据分析项目完成及时率=100% 及时完成数据分析项目/需要完成的数据分析总