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办公自动化系统运维自查报告

本次办公自动化系统运维自查，针对系统上线运行五年来，随着公司业务规模扩张、组织架构调整及用户规模从最初的1100人增长至当前的2160人，系统运行过程中逐步出现的用户体验不佳、性能下降、部分权限不合规等问题，由信息中心运维组于2024年4月15日至4月25日开展全维度拉网式自查，覆盖系统核心功能模块、底层基础设施、权限安全、集成对接、合规性五个维度，自查过程结合1000份用户调研抽样、全量日志分析、自动化漏洞扫描、1500并发压力模拟测试、全量账号权限核验五种方式开展，共计完成12项核心指标核验，梳理问题27项，其中当场完成整改19项，剩余8项需分步整改，具体情况如下。

核心功能模块作为支撑日常办公的核心载体，本次自查逐场景核验运行状态：流程审批模块当前全系统在线运行有效流程模板176个，覆盖从员工入职、请假、出差、报销、采购、合同审批全场景，本次抽选2024年第一季度全量发起的12450条流程，对流程运行状态、异常数据统计分析后发现，一是跨部门三级及以上审批流程，存在偶发的驳回重提后流程节点丢失问题，一季度共出现7次该类异常，占总异常流程的12%，出现后需要运维手动后台恢复流程，影响审批效率，最长一次耽误生产原材料采购审批1天时间，对生产计划排期造成了轻微影响；二是流程模板更新不及时，2023年公司先后开展三次组织架构调整，涉及12个部门更名、8个部门