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文件制订/变更申请NG编制制订/变更文件编号归档发放/回收识别状态管制作废文件相关记录变更外来文件公开性文件NG文件和记录控制流程图核准申请审批文件记录的管制相关记录归档

人员招聘和培训管理流程人力资源需求申请招聘入职新进人员培训上岗工作正常工作合同年度/年底考核转岗辞退相关记录归档试用期考核考核NG面试考核NGNG同工种不同工种资格认可转新部门培训考核NG审批ok取消申请NG

客户沟通和满意度调查管理流程客户查询销售部评审/回复需送样客户下单与客户沟通销售部接单/初评安排生产送货客户接收报价交期NGNG客户抱怨处理满意度调查反馈客户

生产过程和测量监视《订单》接收制作《生产任务单》生产计划生产条件准备领料调设备调机员确认调机结果正式投入生产员工自主检查QC检验（首件）成品检查包装/标识NG不合格品处理程序NG出货检查发货不合格品处理程序NG

采购管理流程采购需求寻找供应商取消采购审批采购申请确认库存询价、比价、议价制作PO单发给供方订单变更厂商备料情况跟进厂商送货入库检验收货、入库价格审批供应商确认交期NG2NG1NGNG2NG1

供应商管理流程寻找供应商与供应商联络/现场确认填写调查表采购初评是否需送样提出样品需求样品接收/品质确认比价/议价评审结果/审批列入《合格供方名录》定期评审与供应商协商改善措施取消资格继续交易再次评估NGNGNG1NGNGNGNGNG2

物料管理