医保经办业务内控巡检方案.docx

医保经办业务内控巡检方案

一、巡检目标

本次内控巡检以梳理医保经办业务全流程风险隐患、规范经办操作行为、堵塞制度管理漏洞、防范基金流失风险、提升内控管理有效性为核心目标，具体分解为：

1.核查各经办环节制度执行合规性，确保国家及地方医保经办内控规范100%覆盖核心业务环节；

2.识别业务流程中的系统性风险点，推动风险识别准确率达到95%以上，完成问题整改销号率不低于90%；

3.验证系统权限配置、数据安全管理的规范性，杜绝越权操作、违规查询等风险事件；

4.健全内控闭环管理机制，推动经办服务标准化、规范化，保障医保基金安全运行，提升参保群众服务满意度。

二、巡检范围及对象

本次巡检覆盖