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食品安全风险管控清单(茶制品生产)

一、原料验收与仓储

1.鲜叶风险

风险点

危害描述

判定标准

监控方法

纠偏措施

记录表单

频次

责任人

农残超标

毒死蜱、吡虫啉等检出值GB2763限量

每批抽检，定量检测

GC-MS/MS多残扫描

退货+列入黑名单

《原料农残检测单》

每批

品控部

重金属富集

铅4.0mg/kg、镉0.5mg/kg

基地土壤备案+叶样检测

ICP-MS

降级为工业原料

《重金属验收报告》

每季

原料工程师

异物混入

塑料绳、铁钉、昆虫尸体

肉眼可见即判定

振动筛+人工拣选

二次拣选+臭氧冲洗

《异物挑拣记录》

每筐

验收班组长

霉菌污染

萎凋叶出现1cm2霉斑

霉斑面积0.5%即判为霉变

紫外灯+10×放大镜

整批废弃堆肥

《霉变报废单》

每批

仓储主管

2.仓储过程

|风险点|危害描述|判定标准|监控方法|纠偏措施|记录表单|频次|责任人|

|温度回升|冷库断电导致8℃，霉菌繁殖|连续记录8℃达30min|自动温度记录仪|立即二次杀青|《冷链中断处置表》|连续|冷库值班|

|交叉串味|与辛香料同仓，吸附异味|感官评审2级（淡异味）|每日开仓嗅辨|单独隔离+活性炭吸附|《异味隔离记录》|每日|仓管员|

|鼠害咬损|发现咬痕或鼠粪|痕迹≥