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零售业客户信息安全管理制度

第一章总则

第一条为有效防控零售业客户信息安全管理专项风险，规范客户信息收集、存储、使用、传输、销毁等全流程业务操作，保障客户合法权益，维护企业声誉与可持续发展，特制定本制度。通过明确管理职责、优化业务流程、强化风险防控，构建系统化客户信息安全管理体系，确保企业合规运营。

第二条本制度适用于公司全体员工、各部门及下属单位，涵盖零售业务场景下的客户信息安全管理活动，包括但不限于线上平台用户信息管理、线下门店客户资料维护、会员体系数据应用、第三方数据合作等所有涉及客户信息的业务环节。

第三条本制度中下列术语定义：

（一）“客户信息专项管理”指企业为实现客户信息安全目标，围绕客户信息生命周期制定的制度体系、操作规范、风险防控措施及保障机制。其外延覆盖客户信息收集前告知、收集中授权、收集后管控的全过程管理活动。

（二）“客户信息安全风险”指因管理漏洞、技术缺陷或人为因素可能导致客户信息泄露、滥用或损毁的潜在危害，包括操作风险、技术风险及管理风险等类型。

（三）“合规管理”指企业严格遵循《个人信息保护法》《数据安全法》等法律法规要求，通过制度约束、技术防护、行为规范等手段实现客户信息合法合规管理的过程。

（四）“客户信息生命周期”指客户信息从收集初始至销毁完成的自然过程，包括收集、存储、使用、共享、传输、删除等关键阶段。

第