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2026年工会经费使用计划

第一章总体思路与年度目标

1.1指导思想

2026年工会经费使用继续坚持服务职工、服务基层、服务发展的核心理念，把有限资金用在职工最期盼、基层最薄弱、发展最急需的环节，实现精准滴灌而非大水漫灌。全年经费管理以预算先行、绩效导向、过程留痕、结果公开为主线，推动工会经费从花出去向花得好转变。

1.2年度目标

1.职工满意度≥92%，同比提升3个百分点；

2.经费支出合规率100%，审计问题零发生；

3.重点项目绩效评价优良率≥90%；

4.基层工会经费返还比例提升至65%，让一线看得见、用得上；

5.数字化报销占比≥80%，人工审单量下降40%。

第二章经费来源与总量测算

2.1收入来源

收入类别

测算依据

金额（万元）

备注

会费收入

在册会员2.1万人×月缴20元×12月

504

按98%实缴率折算

行政拨缴

工资总额2.2亿元×2%

4400

含上年度清算补缴102万元

上级补助

省总回拨及专项补助

380

含送温暖、疗休养专项

投资收益

定存及国债利息

42

按2.3%年化测算

其他收入

资产出租、捐赠等

74

含闲置房产租金

合计

5400

2.2可动用总量

扣除5%法定储备金270万元后，2026年可安排支出5130万元，同比增幅6.8%，与工资总额增长同步。

第三章支出结构总览

功能分类

预算金额（万元）

占比

同比增减

绩效等级