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框架协议采购内控检查清单（通用模版）

使用说明：本清单为通用型框架协议采购内控检查工具，涵盖六个维度共31项检查要点。各实施单位应根据本单位实际情况、所在地财政部门具体要求及框架协议采购品目特点，对检查要点进行必要的调整和补充。

检查方法：逐项对照检查，以是/否/不适用作答，对否项记录整改措施及完成时限。建议每季度至少自查一次。

一、适用范围与采购方式（5项）

序号

检查要点

是/否/不适用

依据

1

本单位集中采购目录内品目、单次采购金额未达到分散采购限额标准的，是否通过框架协议采购方式实施？

财政部令第110号

第三条

2

存在项目特殊时间紧急需求复杂等理由不参加框架协议采购的，是否履行了主管预算单位审核→集采机构确认→财政部门确认的三级审批程序？

《通知》第二条第（二）款

27问解答第2问

3

框架协议协议期满前，是否已启动新一轮征集程序（至少提前2个月），避免出现空窗期？

湘财购〔2025〕21号

4

是否建立了防止将适合公开招标的项目拆分为框架协议采购项目的审查机制？

《通知》第二条第（一）款

27问解答第8问

5

同一项目同时包含集中采购目录内和目录外品目，可以分开采购的，是否已将集中采购品目通过框采实施？

湘财购〔2025〕21号

二、第二阶段成交管理（6项）

序号

检查要点

是/否/不适用

依据

6

采用直接选定方式的，是否在框采平台入围供应商范围内择优选择？

财政